Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007363
Monto de la Factura
₲ 129.532.250
Nro. Solicitud de Transferencia
54232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.837.103
Retención DNCP
₲ 452.185
Retención IVA
₲ 3.532.698
Retención Renta
₲ 4.710.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242380
Monto Contrato
₲ 1.035.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.362.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.362.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438927
Nombre de la Licitación
LPN N° 19/2024 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE VIRUS VECTORIALES Y MICROORGANISMOS RESPIRATORIOS - XVIII REGIÓN - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)