Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004011
Monto de la Factura
₲ 67.530.750
Nro. Solicitud de Transferencia
36071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.577.628
Retención DNCP
₲ 246.970
Retención IVA
₲ 964.725
Retención Renta
₲ 2.572.600
Multa
₲ 168.827
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248975
Monto Contrato
₲ 2.475.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.680.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.680.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)