Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005318
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170138
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.000.000
Retención DNCP
₲ 3.490.909
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243891
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444758
Nombre de la Licitación
Contratación de Impresos en Artes Gráficas para el Programa Ampliado de Inmunizaciones
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones