Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004035
Monto de la Factura
₲ 44.090.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.069.098
Retención DNCP
₲ 153.916
Retención IVA
₲ 1.202.468
Retención Renta
₲ 1.603.291
Multa
₲ 61.727
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248039
Monto Contrato
₲ 44.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.069.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.069.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTALES MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma