Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 273.305.200
Nro. Solicitud de Transferencia
77080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.958.967
Retención DNCP
₲ 954.084
Retención IVA
₲ 7.453.778
Retención Renta
₲ 9.938.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247972
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.973.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.973.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma