Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008629
Monto de la Factura
₲ 861.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118961
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.317.578
Retención DNCP
₲ 3.150.994
Retención IVA
₲ 12.308.571
Retención Renta
₲ 32.822.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247669
Monto Contrato
₲ 14.732.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.186.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.186.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451571
Nombre de la Licitación
LPN N° 113/2024 - ADQUISICION DE SULFADIAZINA DE PLATA + VITAMINA A + LIDOCAINA EN PRESENTACION SPRAY, ANTIADHERENTE EN FORMA DE GASAS Y ROLLOS PARA PACIENTES INTERNADOS EN HOSPITALES DEL III Y IV NIVEL DE ATENCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)