Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001180
Monto de la Factura
₲ 81.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165545
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.031.380
Retención DNCP
₲ 284.774
Retención IVA
₲ 2.224.800
Retención Renta
₲ 2.966.400
Multa
₲ 1.068.646
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240747
Monto Contrato
₲ 2.477.386.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.523.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.523.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)