Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 12.043.739
Nro. Solicitud de Transferencia
174960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.155.057
Retención DNCP
₲ 42.044
Retención IVA
₲ 328.466
Retención Renta
₲ 437.954
Multa
₲ 80.218
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242513
Monto Contrato
₲ 987.919.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.157.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.157.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)