Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103537
Monto de la Factura
₲ 418.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.039
Retención DNCP
₲ 1.461
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249529
Monto Contrato
₲ 10.239.825.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.735.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.735.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)