Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002077
Monto de la Factura
₲ 8.515.734
Nro. Solicitud de Transferencia
32484
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.944.096
Retención DNCP
₲ 29.728
Retención IVA
₲ 232.247
Retención Renta
₲ 309.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249529
Monto Contrato
₲ 10.239.825.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.735.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.735.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)