Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 208.131.094
Nro. Solicitud de Transferencia
94455
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.159.821
Retención DNCP
₲ 726.567
Retención IVA
₲ 5.676.303
Retención Renta
₲ 7.568.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240200
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.586.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.225.586.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430942
Nombre de la Licitación
LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)