Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 106.898.866
Nro. Solicitud de Transferencia
13564
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2026
Fecha de la Transferencia
23-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.723.037
Retención DNCP
₲ 373.174
Retención IVA
₲ 2.915.424
Retención Renta
₲ 3.887.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240198
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.925.725.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.925.725.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430942
Nombre de la Licitación
LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)