Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000112
Monto de la Factura
₲ 53.279.562
Nro. Solicitud de Transferencia
60749
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2025
Fecha de la Transferencia
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.703.050
Retención DNCP
₲ 185.994
Retención IVA
₲ 1.453.079
Retención Renta
₲ 1.937.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240198
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.281.615.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.281.615.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430942
Nombre de la Licitación
LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)