Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000311
Monto de la Factura
₲ 89.517.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.508.435
Retención DNCP
₲ 312.497
Retención IVA
₲ 2.441.386
Retención Renta
₲ 3.255.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240537
Monto Contrato
₲ 11.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.665.707.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.665.707.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438989
Nombre de la Licitación
LPN Nº 25/2024 - SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS POLIVALENTES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)