Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009804
Monto de la Factura
₲ 403.723.780
Nro. Solicitud de Transferencia
22391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.099.867
Retención DNCP
₲ 1.476.476
Retención IVA
₲ 5.767.483
Retención Renta
₲ 15.379.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-245800
Monto Contrato
₲ 3.612.265.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.347.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.347.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445817
Nombre de la Licitación
LPN Nº 90/2024 - ADQUISICION DE ATOSIBAN Y ACIDO TRANEXAMICO PARA KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)