Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0028370
Monto de la Factura
₲ 277.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118964
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.913.714
Retención DNCP
₲ 1.014.857
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.571.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
040/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238363
Monto Contrato
₲ 1.358.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.564.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.222.564.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)