Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011049
Monto de la Factura
₲ 833.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140195
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.220.851
Retención DNCP
₲ 2.910.441
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 11.588.708
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241866
Monto Contrato
₲ 5.558.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.654.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.654.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)