Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 35.113.594
Nro. Solicitud de Transferencia
120858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.556.368
Retención DNCP
₲ 122.578
Retención IVA
₲ 957.643
Retención Renta
₲ 1.276.858
Multa
₲ 200.147
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242953
Monto Contrato
₲ 162.799.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.478.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.235.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)