Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 247.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49270
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.886.000
Retención DNCP
₲ 864.000
Retención IVA
₲ 6.750.000
Retención Renta
₲ 9.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240819
Monto Contrato
₲ 3.905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.827.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.827.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)