Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.577.500
Retención DNCP
₲ 576.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Multa
₲ 346.500
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240819
Monto Contrato
₲ 3.905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.026.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.026.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)