Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010127
Monto de la Factura
₲ 1.063.606.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.978.182
Retención DNCP
₲ 4.084.250
Retención IVA
Retención Renta
₲ 42.544.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249131
Monto Contrato
₲ 24.864.106.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.978.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.978.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)