Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Monto de la Factura
₲ 4.943.260
Nro. Solicitud de Transferencia
42024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.611.433
Retención DNCP
₲ 17.256
Retención IVA
₲ 134.816
Retención Renta
₲ 179.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247709
Monto Contrato
₲ 165.526.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.961.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.961.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma