Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014794
Monto de la Factura
₲ 176.314.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.478.989
Retención DNCP
₲ 615.498
Retención IVA
₲ 4.808.577
Retención Renta
₲ 6.411.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244884
Monto Contrato
₲ 1.714.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.551.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.551.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445740
Nombre de la Licitación
LPN Nº 73/2024 - ADQUISICION DE AEROCAMARAS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)