Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 204.586.670
Nro. Solicitud de Transferencia
102158
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2017
Fecha de la Transferencia
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.328.870
Retención DNCP
₲ 729.072
Retención IVA
₲ 5.579.636
Retención Renta
₲ 3.719.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-131086
Monto Contrato
₲ 2.195.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.008.872.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.008.872.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306786
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP-PJ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL.
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional