Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007589
Monto de la Factura
₲ 51.761.760
Nro. Solicitud de Transferencia
170170
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.224.493
Retención DNCP
₲ 184.460
Retención IVA
₲ 1.411.684
Retención Renta
₲ 941.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-132916
Monto Contrato
₲ 51.761.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.224.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.224.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER-AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional