Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009574
Monto de la Factura
₲ 141.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170165
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.879.653
Retención DNCP
₲ 505.438
Retención IVA
₲ 3.868.145
Retención Renta
₲ 2.578.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
63/16
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-132915
Monto Contrato
₲ 141.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.879.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.879.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER-AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional