Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010178
Monto de la Factura
₲ 70.409.907
Nro. Solicitud de Transferencia
34101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.958.542
Retención DNCP
₲ 250.915
Retención IVA
₲ 1.920.270
Retención Renta
₲ 1.280.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
72/16
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-134473
Monto Contrato
₲ 3.457.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.206.459.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.206.459.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional