Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007818
Monto de la Factura
₲ 116.332.600
Nro. Solicitud de Transferencia
177863
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.630.188
Retención DNCP
₲ 414.567
Retención IVA
₲ 3.172.707
Retención Renta
₲ 2.115.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
75/16
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-133478
Monto Contrato
₲ 116.332.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.630.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.630.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313115
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER- 2DO LLAMADO -AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional