Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 1.130.997.870
Nro. Solicitud de Transferencia
102969
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.683.228
Retención DNCP
₲ 3.948.211
Retención IVA
₲ 30.845.396
Retención Renta
₲ 41.127.195
Multa
₲ 616.393.840
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-185637
Monto Contrato
₲ 2.155.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.088.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.858.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361092
Nombre de la Licitación
Refacciones varias para la DGIC-MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas