Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065902
Monto de la Factura
₲ 107.052.300
Nro. Solicitud de Transferencia
105313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.835.481
Retención DNCP
₲ 377.603
Retención IVA
₲ 2.919.608
Retención Renta
₲ 2.919.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-183424
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.323.281.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.323.281.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360614
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios