Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070705
Monto de la Factura
₲ 98.412.900
Nro. Solicitud de Transferencia
210104
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.697.795
Retención DNCP
₲ 347.129
Retención IVA
₲ 2.683.988
Retención Renta
₲ 2.683.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-183424
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.323.281.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.323.281.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360614
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios