Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031252
Monto de la Factura
₲ 129.880.950
Nro. Solicitud de Transferencia
220257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.049.046
Retención DNCP
₲ 453.402
Retención IVA
₲ 3.542.207
Retención Renta
₲ 4.722.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR QUINTANA RAMIREZ
RUC
756568-2
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13002-23-236959
Monto Contrato
₲ 477.074.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.975.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.975.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral