Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001534
Monto de la Factura
₲ 40.713.900
Nro. Solicitud de Transferencia
159519
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.277.936
Retención DNCP
₲ 143.609
Retención IVA
₲ 1.110.379
Retención Renta
₲ 1.110.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218783
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.564.116.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.564.116.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413859
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia