Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001537
Monto de la Factura
₲ 70.002.700
Nro. Solicitud de Transferencia
164559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.375.588
Retención DNCP
₲ 246.917
Retención IVA
₲ 1.909.165
Retención Renta
₲ 1.909.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218783
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.564.116.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.564.116.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413859
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia