Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0003115
Monto de la Factura
₲ 529.892
Nro. Solicitud de Transferencia
177878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.940
Retención DNCP
₲ 1.919
Retención IVA
₲ 9.043
Retención Renta
₲ 19.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218529
Monto Contrato
₲ 16.727.872.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.241.904.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.241.904.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia