Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021251
Monto de la Factura
₲ 686.850
Nro. Solicitud de Transferencia
205562
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.358
Retención DNCP
₲ 2.422
Retención IVA
₲ 18.732
Retención Renta
₲ 18.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218831
Monto Contrato
₲ 413.751.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.423.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.423.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia