Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010695
Monto de la Factura
₲ 293.631.310
Nro. Solicitud de Transferencia
167495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.320.409
Retención DNCP
₲ 1.035.717
Retención IVA
₲ 8.008.127
Retención Renta
₲ 8.008.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-224179
Monto Contrato
₲ 1.187.815.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.788.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.788.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419287
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2022 - ADQUISICION DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia