Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008718
Monto de la Factura
₲ 6.169.900
Nro. Solicitud de Transferencia
19241
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.876.977
Retención DNCP
₲ 22.799
Retención IVA
₲ 88.141
Retención Renta
₲ 176.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218835
Monto Contrato
₲ 4.530.475.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.576.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.385.576.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia