Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010174
Monto de la Factura
₲ 5.895.036
Nro. Solicitud de Transferencia
213628
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.735
Retención DNCP
₲ 21.031
Retención IVA
₲ 142.401
Retención Renta
₲ 162.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218835
Monto Contrato
₲ 4.530.475.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.576.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.385.576.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia