Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 170.091.432
Nro. Solicitud de Transferencia
61280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.753.859
Retención DNCP
₲ 606.144
Retención IVA
₲ 4.638.857
Retención Renta
₲ 3.092.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
622
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68723
Monto Contrato
₲ 7.651.490.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.769.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.937.769.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas