Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 85.397.508
Nro. Solicitud de Transferencia
51360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.397.508
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
622
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68723
Monto Contrato
₲ 7.651.490.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.769.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.937.769.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas