Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 86.306.304
Nro. Solicitud de Transferencia
151631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.075.726
Retención DNCP
₲ 307.564
Retención IVA
₲ 2.353.808
Retención Renta
₲ 1.569.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
622
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68723
Monto Contrato
₲ 7.651.490.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.769.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.937.769.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas