Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 152.970.888
Nro. Solicitud de Transferencia
145813
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.472.533
Retención DNCP
₲ 545.133
Retención IVA
₲ 4.171.933
Retención Renta
₲ 2.781.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
622
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68723
Monto Contrato
₲ 7.651.490.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.769.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.937.769.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas