Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031841
Monto de la Factura
₲ 225.466.740
Nro. Solicitud de Transferencia
5347
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.466.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
595
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68719
Monto Contrato
₲ 2.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.130.199.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.130.199.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas