Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 369.322.519
Nro. Solicitud de Transferencia
155936
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2014
Fecha de la Transferencia
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.322.519
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-72713
Monto Contrato
₲ 4.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.927.825.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.927.825.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243208
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 112. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA. BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas