Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 201.680.363
Nro. Solicitud de Transferencia
61293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.444.623
Retención DNCP
₲ 718.715
Retención IVA
₲ 5.500.374
Retención Renta
₲ 3.666.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-72713
Monto Contrato
₲ 4.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.927.825.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.927.825.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243208
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 112. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA. BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas