Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001869
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6086
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.009.913
Retención DNCP
₲ 41.269
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 319.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12002-21-201413
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.132.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.132.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398089
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro médico y odontológico
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica