Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001938
Monto de la Factura
₲ 59.677.714
Nro. Solicitud de Transferencia
109029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.157.814
Retención DNCP
₲ 210.500
Retención IVA
₲ 1.627.574
Retención Renta
₲ 1.627.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12002-21-201256
Monto Contrato
₲ 1.571.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.256.702.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.702.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398089
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro médico y odontológico
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica