Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 57.494.383
Nro. Solicitud de Transferencia
179832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.103.259
Retención DNCP
₲ 202.798
Retención IVA
₲ 1.568.029
Retención Renta
₲ 1.568.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12002-21-201256
Monto Contrato
₲ 1.571.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.256.702.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.702.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398089
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro médico y odontológico
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica