Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003423
Monto de la Factura
₲ 58.734.990
Nro. Solicitud de Transferencia
103657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.734.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-208468
Monto Contrato
₲ 6.714.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.318.898.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.318.898.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391762
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional